【7518】ネットワン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-07-13(15:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2020 年７月 13 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先 ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透 （コード番号：７５１８ 東証第１部） 管理本部 広報・I R 室 村 元 裕 二 （TEL. ０３−６２５６−０６１５）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 12 日付で、開示すべき重要な不備を記載する内部統制報告書を関東財務局長に提出 しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の概要 当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない 疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明、原因の究明 及び再発防止策の提言等を目的とした特別調査委員会を設置し、特別調査委員会の 2020 年３月 12 日 付最終調査報告書に記載された調査結果から、2014 年 12 月以降、納品実体のない取引が繰り返し行わ れていたことを認識するに至りました。不正行為に関連した売上高、売上原価を取消処理するととも に、2020 年３月 13 日、第 28 期（自 2014 年４月１日 至 2015 年３月 31 日）から第 33 期第２四半 期（自 2019 年７月１日 至 2019 年９月 30
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