【4978】Ｊ－リプロセル
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-07-10(15:00)
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内部統制 不備
2020 年７月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 リ プ ロ セ ル 代表 取 締役 社長 経 営 管 理 部 横山 周史 （コード番号：4978） 問合せ先 シニアマネージャー 吉村 美旋律
（TEL.045-475-3887）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2020年８月下旬に提出する予定の2020年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備 があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載することになりましたので、下記の通りお知ら せいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当事業年度において、当社は適切な経理・決算業務のために必要な相互チェック・承認体制を整備するに 足る人員が不足しており、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であり、当該財 務報告に係る内部統制の不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、2020 年３月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 2. 事業年度末までに是正できなかった理由 2020 年２月、経理実務担当者が２名退職した後、直ちに他部門からの異動及び派遣社員の採用により、決 算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用を適正にするために必要な人員体制の確保を
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