【3686】ＤＬＥ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-09-20(15:30)
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内部統制 不備
2019 年９月 20 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株式会社ディー・エル・イー 代表取締役社長 勝山 倫也 （コード番号：3686 東証第一部） 執行役員 松本 博数 （TEL．03-3221-3980）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしまし た 2019 年６月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2018 年９月３日に外部から指摘を受け、過去５期分（2013 年６月期から 2017 年６ 月期） 及び 2018 年６月期の売上計上及び事業構造改善引当金の妥当性等の会計処理に関して、 不適切な会計処理がなされている疑義が生じました。これを受け、当社は、より独立した立場 から事実関係の解明、 これらの会計処理の妥当性に関する検証、 再発防止策に関する提言等の 見解を求める必要があると判断したため、 2018 年９月 14 日付で外部の専門家による第三者委 員会を設置し調査を行い、2018 年 11 月 27 日付で調査結果の報告を受けました。 当該調査結果に基づき、当社の全社統
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