【3686】ＤＬＥ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-12-03(17:00)
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内部統制 不備
平成 30 年 12 月３日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株式会社ディー・エル・イー 代表取締役 椎木 隆太
（コード番号：3686 東証第一部）
執行役員
高倉 喜仁
（TEL．03-3221-3980）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出い たしました平成 30 年６月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、 当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおり お知らせいたします。 １．開示すべき不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこ とになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年 度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 当社は、平成 30 年９月３日に外部から指摘を受け、過去の映像事業における一部の案 件に関して、売上計上の妥当性等に疑義が生じていることが判明しました。 これを受け、当社は、より独立した立場から、事実関係の解明、これらの会計処理の妥 当性に関する検証、再発防止策に関する提言等の見解を求める必要があると判断したた め、平成 30 年９月 14 日付で外部の専門
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