【2874】ヨコレイ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-01-06(13:00)
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内部統制 不備
2025 年１月６日 各 位 会 社 名 代表者名 問 合 せ先 横浜冷凍株式会社 代表取締役社長 執行役員ＩＲ部長 古瀬 健児 星 光孝 （コード番号 2874 東証プライム） 電話番号 045－210－0011 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書 の提出に関するお知らせ 当社は、本日公表の｢過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正 に関するお知らせ｣にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書の訂正報告書を関東財 務局へ提出するとともに､過年度の決算短信等についても訂正いたしました｡ これに伴い､本日は､当社は､金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき過年度の内部統制報告 書、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき内部統制報告書において開示すべき重要な不備が ある旨を記載したそれぞれの報告書を関東財務局に提出いたしましたので､下記の通りお知らせいたし ます｡ 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社の決算・財務報告プロセスの一部において認識された開示すべき重要な不備の内容につき ましては以下「6 訂正の内容」に記載のとおりです。 2. 開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況 今回の一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚し
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