【7256】河西工
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-07-29(21:30)
関連タグ：
内部統制 不備
各
位 2024年７月29日 会 社 名 河 西 工 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 社長役員 半谷 勝二 （ コー ド： ７２ ５６ 東証 ス タン ダー ド） 問合せ先 取 締 役 専 務 役 員 小川 耕一 （ＴＥＬ：０４６７－７５－１１２５）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2024年3月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でな い旨を記載しております。金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出予定でしたが、事務 手続きの関係上、本日の提出が間に合わなかった為、2024年7月30日に提出致しますので、下記のとおりお知らせします。
記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2023年３月期において財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があるとして開示を行っており ます。これは、当社の連結子会社であるKASAI MEXICANA S.A. DE C. V.（以下「KMEX」）において、新会計システ ムの導入にあたり、決算・財務報告プロセスにおける、各決算処理の手続及び正確性を確認する手続の整備・運用 が不十分であったこと等に起因した、製造原価及び買掛金の計上誤りや棚卸資産の評価誤り等の相当数の誤りがあ ったことが、2023年３月期の会計監
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ