【7256】河西工
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-30(16:10)
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内部統制 不備
各
位 2023年6月30日 会 社 名 代表者名 河 西 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長 社長役員 半谷 勝二 （ コー ド： ７２ ５６ 東証 プ ライ ム） 問合せ先 取 締 役 常 務 役 員 糟谷 充彦 （ＴＥＬ：０４６７－７５－１１２５）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出した2023年３月期の内部統制報告書 において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。
記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社であるKASAI MEXICANA S.A. DE C. V.（以下「KMEX」）において、決算・財務報告プロセスにおける、 各決算処理の手続及び正確性を確認する手続の整備・運用が不十分であったことなどに起因した、製造原価及び買掛金の 計上誤りや棚卸資産の評価誤り等の相当数の誤りがあったことが、会計監査人による監査の過程で判明いたしました。こ れを受けて当社は2023年3月期第１四半期から2023年3月期第3四半期までの四半期報告書及び四半期決算短信の修正を実 施いたしました。これらの誤りを社内の決算･財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについては、主に下
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