【1960】サンテック
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-06-26(15:00)
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内部統制 不備
2024 年６月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社サンテック 代表者名 代表取締役社長 八幡 信孝 （コード番号 1960 スタンダード市場） 問合せ先 執行役員管理部長 舩戸 文英 （TEL．03 - 3265 - 6181 ）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に本日提出いたしました 2024 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統 制は有効でない旨を記載することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社は、３年前の当社決算期である 2022 年３月期（第 75 期）に北陸のトンネル照明設備更 新工事（以下、 「当該工事」といいます。 ）を請負いましたが、2024 年３月期（第 77 期）決算に おいて工事原価総額見込みを見直したところ、受注当時の見積り漏れ、その後の工事原価増額 などにより損失が発生することが認められ、2024 年３月期（第 77 期）第４四半期において損 失処理を行いました。本件は工事原価総額の見積り誤りによるものであり、内部統制の不備に 該当すると認識し社内調査を行いました。その結果、本件の主たる原因は、当社が過去に経験 したことのない管理の難易度の高い工
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