【1783】アジアゲートＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-12-27(18:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2023 年 12 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社アジアゲートホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 お問合せ先 （TEL 田 野 大 地 （コード：1783 東証スタンダード） 取 締 役 齋 藤 顕 次 03-5572-7848）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2023年12月27日付で関東財務局に提出 いたしました2023年９月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務 報告に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 監査法人の監査の過程で、当社グループの決算・財務報告プロセスにおける、個別財務諸表の作 成に係る作成方針の検討に関する手続の整備・運用が不十分であったことなどにより、決算短信掲 載の「 （参考）個別業績の概要」に金額的誤りが判明いたしました。これらの誤りを社内の決算・財 務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく重要性が 高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。 具体的な内容といたしましては、当社において、当社グループ子会社における当該事業年度末の 債務超過額を全額「事業損失引当金」として計上する
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ