【1783】アジアゲートHD

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-12-28(17:30)

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内部統制 不備







2022 年 12 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アジアゲートホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 田 野 大 地 ( コ ー ド : 1783 東 証 ス タ ン ダ ー ド ) I R 推 進 課 長 中 尾 慶 充 ( TEL 03-5572-7848)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、2022年12月28日付で関東財務局に提出 いたしました2022年9月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報 告に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記 1.開示すべき重要な不備の内容 監査法人の監査の過程で、当社グループの決算・財務報告プロセスにおける、財務諸表及び連結 財務諸表の作成に係る承認手続並びに記載事項の網羅性を確認する手続の整備・運用が不十分であっ たことなどにより、財務諸表及び連結財務諸表に複数の誤りが判明いたしました。これらの誤りを社 内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大き く重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。

2.事業年度末日までに是正できなかった理由 上記、不備の内容については、当事業年度
				

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