【3121】マーチャント
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-29(18:30)
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内部統制 不備
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2023 年 6 月 29 日
各
位
会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正 年 （コード 3121 東証スタンダード）
取締役 CFO 兼財務経理部長 山﨑佳奈子
問合せ先
（TEL 03-6434-5540）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2023 年 6 月 29 日付で、関東財務局に提出 いたしました 2023 年 3 月期(第 99 期)の内部統制報告書において開示すべき重要な不備があり、財務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容 信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック 体制が不十分であった為、監査人から重要な指摘を受ける事態が生じました。 これらのことから、当社グループの財務報告に係る体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な 体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該 当すると判断いたしました。 ２．当事業年度末に是正できなかった理由 当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった
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