【4317】レイ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-06-30(12:15)
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内部統制
令和５年６月 30 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合わせ先 （TEL 株式会社レイ 代表取締役社長 ４３１７） 取締役 天野 純 ０３－５４１０－３８６１） 分部 至郎
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関す るお知らせ」のとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年 度の決算短信等についても訂正開示を行い、その内容を開示しております。 これに伴い、金融証券取引法第24条の４の５第１項に基づき、 「内部統制報告書の訂正報告書」を関東 財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書
第 41 期
（自
令和３年３月１日
至
令和４年２月 28 日）
２．訂正の内容 上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしま す。訂正箇所は＿＿を付して表示しております。
３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると 判断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開 示す
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