【2300】きょくと
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-05-31(17:00)
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内部統制
2023年５月31日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社きょくとう 代表取締役会長兼社長 専務取締役管理本部長 牧平 弓削 年廣 道哉 (コード：２３００、東証スタンダード) (TEL.０９２－５０３－００５０)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出（過年度決算の訂正）に関するお知らせ」 でお知らせしました通り、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を福岡財務支局に提出し、過年度決算の訂正を行 いました。 これに伴い、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、本日、「内部統制報告書の訂正報告書」を福岡財務 支局に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第42期 内部統制報告書 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) 第43期 内部統制報告書 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書の記載事項のうち、「３ 【評価結果に関する事項】」を下記の通り訂正いたします。なお、 訂正箇所は を付して表示しております。
３ 【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。 （訂正後） 下記
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