【1400】Ｇ－ルーデン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-03-24(16:30)
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内部統制 不備
2023 年３月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電 話 代表取締役社長 西岡 勇人 （東証グロース・コード1400） 管理本部長 佐々木 悟 03-6427-8088
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき、第 23 期（2022 年 12 月期）の内部統制報告書を 2023 年 3 月 23 日付で関東財務局に提出いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
１.開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき 重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、令和４年 12 月 31 日現在の当社の財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は 2018 年 12 月のルーデンコイン（以下「ＲＤＣ」という。 ）の販売により調達したと認識していた 1700 ビットコイン（以下「ＢＴＣ」という。 ）が手元に確認できず、また、同ＢＴＣの調達方法は、投資家か らの借入（消費貸借）だった可能性があり、かつ同ＢＴＣは、既に投資家へ返却済である可能性があることが 判明したため、当社から独立した立場から、客観的かつ専門的に事実を調査・究明することを目的として、外 部の専門家から構成さ
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