【1734】北弘電社
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-10-27(16:15)
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内部統制 不備
令和３年 10 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 北弘電社 代表取締役社長 脇田 智明 （コード：1734、札証） 管理統括室 経理業務部長 関谷 繁淑 （TEL 011－640－2231）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、令和３年６月 25 日に北海道財務局に提出いたし ました令和３年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部 統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社は、令和４年３月期第１四半期決算の作業過程において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光 発電所建設工事に関わる案件について原価総額の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれ たことから、 過年度の決算内容も含めて精査するため、 令和３年８月 17 日に外部の弁護士及び公認会計士を 構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件や類似案件に関する会計処理等に関して調査を進めてまい りました。 令和３年 10 月 15 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、太陽光発電所建設工事において、土木工 事費用等の一部の費用が適時に実行予算の工事原価総額に反映されていなかったこ
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