【1734】北弘電社
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2021-10-27(16:15)
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令和３年 10 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 北弘電社 代表取締役社長 脇田 智明 （コード：1734、札証） 管理統括室 経理業務部長 関谷 繁淑 （TEL 011－640－2231）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関する お知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度の有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局に提出すると ともに、過年度の決算短信についても訂正を行い、その内容を開示しております。 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日「内部統制報告書の訂正報告書」を北海 道財務局に提出いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書 第 71 期（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月 31 日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち３【評価結果に関する事項】を以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇 所には下線を付して表示しております。 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき 重要な不備に該当す
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