【2721】Ｊ－ＪＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-06-16(18:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2020 年６月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ジェイホールディングス 代表取締役社長 眞野 取締役 （TEL 定也 （コード：2721 東証ジャスダック） 中山 宏一 03－6430－3461）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いた しました 2019 年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務 報告に係る内部統制は有効ではない旨の記載をしておりますので、 下記の通りお知らせいた します。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・ コンサルティング（以下、 「シナジー社」といいます。 ）が行った不動産取引の一部に係 る売上の計上について不適切な会計処理が実施された疑義があることを認識いたしま した。 この事実を受け、当社は 2020 年 1 月 17 日付で当社とは利害関係を有しない独立し た外部専門家である弁護士及び公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、 事実関 係の究明と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたしました。 その後、 2020 年 4 月 28 日付の第三者委員会調査報告書において、 シナジー社が 2017 年 5
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ