【2721】Ｊ－ＪＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-03-31(15:30)
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内部統制 不備
平成 28 年 3 月 31 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社ジェイホールディングス 代表取締役社長 吉井 史彦
（コード：2721、東証ジャスダック） 問合せ先 取締役副社長 森畠 雅春 （TEL．03－6430－3461）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、平成 28 年 3 月 31 日に関東財務局 に提出します内部統制報告書において、平成 27 年 12 月期における財務報告に係る内部統制に 開示すべき重要な不備がある旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容及び当事業年度末までに是正できなかった理由 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、 財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高 く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時 点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
（開示すべき重要な不備の内容） 当社は、 当連結会計年度の連結財務諸表及び財務諸表の作成に関連して、 監査人より次の指摘 を受けました。 ・住宅事業に係る売上計上に関して、証憑書類の整備に不備があったこと。 ・完成工事補償引当金の計上に誤りがあったこと。
これらの指
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