【8032】紙パル商
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-06-28(14:30)
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内部統制 不備
平成 30 年６月 28 日 各位 会 社 名 日本紙パルプ商事株式会社 代表者名 代表取締役社長 渡辺 昭彦 （コード番号 8032 東証第一部） 問合せ先 内部監査室室長 新川 裕一 （TEL．03-5548-4021） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 本日関東財務局に提出しました平成 30 年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり当社の財務報告に係る内部統制は有効 でない旨を記載しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこと となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成 30 年３月 31 日時点 において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社の子会社であるＪＰシステムソリューション株式会社（以下「ＳＳ社」という。 ）において、 売上原価が不正に先送りされているのではないかとの疑念が生じたことを受け、当社はＳＳ社にお ける不適切な会計処理の内容の詳細、当社及びＳＳ社の財務諸表への影響額を含め、事実関係解明 のために、平成 30 年２月 28 日に調査委員会を設置し調査を実施しました。 調査委員会から
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