【2402】Ｍ－アマナ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-05-01(17:00)
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内部統制 不備
平 成 30 年 5 月 1 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 アマナ 代 表 者 代表取締役社長 （コード番 号 2402 問 合 せ先 進藤 博信
東 証 マザーズ） 充
取締役経営企画担当 築山
TEL：03-3740-4011
財 務 報 告 に係 る内 部 統 制 の開 示 すべき重 要 な不 備 に関 するお知 らせ
当 社 は、金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の４の４ 第 １ 項 に基 づき 、本 日 、関 東 財 務 局 に 提 出 しました 平 成 29年 12月 期 の内 部 統 制 報 告 書 に、開 示 すべき重 要 な不 備 があり、当 社 の財 務 報 告 に係 る内 部 月 統 制 は有 効 でない旨 を記 載 致 しましたので、下 記 のとおりお知 らせいたします。 ま た 、金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の ４ の ５ 第 １ 項 に基 づ き 、関 東 財 務 局 に 提 出 い た しま した 平 成 27 年 12 月 期 か ら 平 成 28 年 12 月 期 に お ける 内 部 統 制 報 告 書 の 訂 正 報 告 書 に お い ても 、 同 様 の 理 由 にて当 該 事 業 年 度 にお ける財 務 報 告 に係 る内 部 統 制 に開 示 すべき 重 要 な不 備 がある旨 を記 載 し
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