【2370】Ｍ－ＭＤＮＴ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-12-25(17:00)
関連タグ：
内部統制 不備
平成 29 年 12 月 25 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト 代表取締役会長兼社長 木村 佳司 （コード番号：2370 東証マザーズ） 取 締 役 管 理 本 部 長 宮 本 宗 （ T E L 0 4 5 - 4 7 8 - 0 0 4 1 ）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の4の4の第１項に基づき、平成29年12月27日に関東財務局へ提 出する予定の平成29年9月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載す ることを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 平成29年9月期の会社法の規定に基づく計算書類の会計監査において、投資有価証券売却に 係る収益認識時点の誤りによる重要な後発事象の記載漏れの指摘がありました。今件の原因とし ては、海外市場における株取引に係る会計処理の不慣れによるものであり、非定型的な取引に関 する内部統制が適切に運用できていなかったことによるものであります。なお、必要な修正事項は、 決算手続きの中で、適正に修正しております。 当社は、上記の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性 が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 2. 事業年度末までに是
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ