【3391】ツルハＨＤ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-03-28(16:00)
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内部統制
2025年３月28日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 プ ラ イ ム ） 問 合 せ 先 執行役員財務経理本部長 三 宅 隆太郎 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書の訂正報告書の提出及び過年度の決算 短信の訂正に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度の有価証券報告書 の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算短信についても訂正を行 い、その旨を開示しております。 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、 「内部統制報告 書の訂正報告書」を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 62 期（自 2023 年５月 16 日 至 2024 年５月 15 日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いた します。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る 内部統制は有効であると判断しました。
（訂正後） 下記に記載した財務報告に
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