【6151】日東工器
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-11-18(17:00)
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2024 年 11 月 18 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ責任者 日東工器株式会社 代表取締役社長 小形 明誠 （コード番号 6151 東証プライム） 常務執行役員 IR 担当 野口 浩臣 （TEL 03-3755-9970）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、2024 年 11 月 14 日付で内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に 基づき、関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 2022 年３月期 2023 年３月期 2024 年３月期 ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしました。 なお、訂正箇所には下線 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価手続を実施した結果、当連結会計年度末現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効で あると判断する。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な及ぼすこととなり、開示すべ き重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グル ープの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社（以下「本件子会社」といいます。 ）におい
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