【4777】ガーラ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-11-12(18:00)
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内部統制
2024 年 11 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ガーラ 代表取締役グループ CEO キム ヒョンス （コード：4777、スタンダード市場） 取締役 CFO 岡本 到 （TEL．03-6822-6669）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、 本日付で内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、 関東財務 局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 27 期 内部統制報告書（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日） 第 28 期 内部統制報告書（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしました。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当連結会計年度末において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効である と判断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末時点において、当社グル ープの財務
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