【3686】ＤＬＥ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-11-12(17:00)
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内部統制
2024 年 11 月 12 日 各 位 株式会社ディー・エル・イー 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 星 秀 雄 （コード番号：3686 東証スタンダード） 問 合 せ 先 C F O 高 井 辰 憲 会 社 名 代 表 者 名
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、 本日公表いたしました 「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関 するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日、過年度に係る有価証券報告 書の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度に係る決算短信等の訂正開示 を行いました。 また、これと併せ、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、「内部統制報告 書の訂正報告書」 を関東財務局へ提出いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたしま す。 １. 訂正の対象となる内部統制報告書 第 23 期 内部統制報告書（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日）
２. 訂正の内容 上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を下記のとお り訂正いたします。訂正箇所には下線 ３. 【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は 有効であると判断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部
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