【7868】広済堂ＨＤ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-10-04(17:00)
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内部統制
2024 年 10 月４日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電 話 株式会社広済堂ホールディングス 代表取締役社長 前川 雅彦 （コード：7868 東証プライム市場） 共同ＣＦＯ上席執行役員 常盤 誠 （０３）３４５３－０５５７
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関 するお知らせ」のとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、 過年度の決算短信等についても訂正いたしました。 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、 「内部統制報告書の訂正報告書」を関 東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 60 期 （自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） ２.訂正の内容 上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしま す。訂正箇所は＿＿を付して表示しております。 ３ 【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、 当連結会計年度末日時点において、 当社の連結ベースでの財務報告に係る内 部統制は有効であると判断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、 財務報告の
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