【2769】ヴィレッジＶ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-08-26(15:10)
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内部統制 不備
2024 年 8 月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 代 表 取 締 役 社 長 常 務 取 締 役 電話 白 川 篤 典 2769) (東証スタンダード・コード 問合せ先 代表者名
佐 々 木 敏 夫 052-769-1150
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、2024 年 8 月 26 日付で、東海財務局に提出いた しました 2024 年 5 月期（第 36 期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報 告に係る内部統制は有効ではない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせ致します。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社の決算・財務プロセスにおける、各決算処理の手続き及び正確性を確認する手続きの整備・運用が不 十分であったこと等に起因して、当社グループの減損計上額の計上が不足していたことが会計監査人である 爽監査法人と過年度の決算処理を確認する中で判明致しました。 ２．事業年度末までに是正できなかった理由 当連結会計年度末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、再発防止に向けた具体策の策 定が当連結年度末までに間に合わず、当連結会計年度の末日後に開示すべき重要な不備を是正するための
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