【5103】昭和ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-06-26(17:45)
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内部統制 不備
2024年６月26日 各 位 会 社 名 昭和ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 此下 竜矢 （コード番号 5103 スタンダード市場） 問合せ先 代表取締役最高執行責任者兼 最高財務責任者 庄司 友彦 （TEL．04－7131－0181）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出する2024年３月期の内部統制報 告書において、2018年3月31日をもって終了する連結会計年度に発生したタイ証券取引委員会が指摘し、現在も タイ法務省特別捜査局が調査を継続している持分法適用関連会社Group Lease PCL.（以下「ＧＬ」という。）の 完全子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.（以下「ＧＬＨ」という。）の融資取引について、当社監査 法人が、内部統制評価を実施するのに十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことから開示すべき重要な 不備がある旨を記載いたしますので、お知らせいたします。
記
１．
開示すべき重要な不備の内容
当社グループの重要な持分法適用関連会社であるＧＬにおいて、当連結会計年度に、有価証券報告書経理の 状況追加情報に関する注記(持分法適用関連会社Group Lease Holdings PTE.LTD.
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