【9025】鴻池運輸
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2024-06-24(15:00)
関連タグ：
内部統制
2024 年６月 24 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 鴻 池 運 輸 株 式 会 社 代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦 （コード番号：9025 東証プライム市場） 執行役員 中西 義人 財務経理本部本部長 TEL 06-6227-4623
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、近畿財務局へ提出いたしました 2021 年３月期 から 2023 年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備がありましたため、金融商品取引法第 24 条 の４の５第１項に基づき、本日、近畿財務局へ提出する同期間の内部統制報告書の訂正報告書において、当 社の財務報告に係る内部統制は有効ではない旨を記載することとしましたので、下記のとおりお知らせいた します。なお、2024 年３月期の内部統制報告書における開示すべき重要な不備については、本日開示してお ります「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」をご参照ください。 記 １．訂正の対象となった内部統制報告書 ① ② ③ 第 81 期内部統制報告書（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日） 第 82 期内部統制報告書（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 第 83 期内部統制報告書（自 2022 年
関連タグ：
内部統制
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ