【9025】鴻池運輸
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-06-24(15:00)
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内部統制 不備
2024 年６月 24 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 鴻 池 運 輸 株 式 会 社 代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦 （コード番号：9025 東証プライム市場） 執行役員 中西 義人 財務経理本部本部長 TEL 06-6227-4623
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、近畿財務局に提出いたしました 2021 年３月期 から 2023 年３月期の内部統制報告書、 および本日提出いたします 2024 年３月期の内部統制報告書について、 開示すべき重要な不備がありましたため、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載することと しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、 2021 年３月期から 2023 年３月期の内部統制報告書 の訂正報告書の提出については、本日開示しております「 「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、大阪国税局による税務調査の過程で、当社従業員が当社取引業者と共謀して架空の外注費用等 の計上が行われた可能性を 2023 年 11 月に認識し、直ちに社内調査チームを発足させ外部の専門家の協力 も得て調査を行い、当該従業員による架空請求・横領を確認いたしました
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