【9444】トーシンＨＤ
第37期及び第38期内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-02-14(17:30)
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内部統制
2025 年 2 月 14 日 各 位 会社名 代表者名 株式会社トーシンホールディングス 代表取締役兼社長兼会長 石田 信文
（コード番号：9444 東証スタンダード市場） 問い合わせ先 取締役副社長兼管理部長 旭 第 37 期及び第 38 期内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 萌々子
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正 に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を東海財務 局に提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正を行い、その内容を開示しております。 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、 「内部統制報告書の訂正報告 書」を東海財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 37 期（自 2022 年５月１日 至 2023 年４月 30 日） 第 38 期（自 2023 年５月１日 至 2024 年４月 30 日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】及び４【付記事項】を以下のとおり訂正 いたします。 (37 期内部統制報告書の訂正事項) 3【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度期末時点において、当社の財務報告に係
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