【9229】サンウェルズ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2025-02-12(16:30)
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内部統制 不備
2025年２月12日
各 位 会 社 名 株 式 会 社 サ ン ウ ェ ル ズ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 苗 代 亮 達 （コード番号：9229 東証プライム市場） 問合せ先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 上 野 英 一 （ TEL. 076-272-8982）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 本日付で金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、 北陸財務局に提出済み の第18期（自2022年４月１日 至2023年３月31日）及び第19期（自2023年４月１日 至2024 年３月31日）の「内部統制報告書」において、開示すべき重要な不備があり財務報告に係る 内部統制は有効でない旨を記載することといたしましたので、下記の通りお知らせいたし ます。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社は、 当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、 当社より独立した社外 の専門家を委員とする特別調査委員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を行い、 2025年２月７日、 当該特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結 果、 当社がPDハウス等で受け入れている入居者は、 重症度の高いパーキンソン病患者であ ったことから、入居者及びご家族の同意を得た上で、１日３回・複数名訪問を標準として いたところ
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