【9248】人・夢・技術Ｇ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-12-25(18:00)
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内部統制 不備
2024年12月25日 各 位 会 社 名 代表者名 問 合 せ先 人・夢・技術グループ株式会社 代表取締役社長 永 冶 泰 司 （コード番号9248東証プライム） 上 席 取 締 役 加藤 聡 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ担当 （TEL03-3639-3317）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 本日、 関東財務局に提出いたしました 2024 年９月期（第３期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．開示すべき不備の内容 １．１ 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立上げ 当社は、当社連結子会社である株式会社長大（以下「長大」という。 ）に対して2024年６月17日 に実施した内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供 を受けた案件ではなく、別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、 同年８月８日に外部の有識者を加えた社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適 切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い等の不適切な会計処理の疑義が判明しまし た。そのため、当社は、特別調査委員会
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