【4298】プロトコーポ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-12-20(13:30)
関連タグ：
内部統制 不備
2024 年 12 月 20 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 役職・氏名 電話 執行役員 鈴木 毅人 052－934－2000 株式会社プロトコーポレーション 代表取締役社長 神谷 健司
(コード番号 4298 東証プライム・名証プレミア)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関する お知らせ
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」 にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を東海財務局へ提出するとともに、過年度の決 算短信等についても訂正いたしました。 これに伴い、本日、当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、東海財務局に提出しております過年度の内 部統制報告書において開示すべき重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を東海財務局に提出いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、当社元社員が架空取引（役務提供の裏付けが確認できないままに取引先等と送受金がなされている取引）を 行い、当社において一定の規模で取引先に対する架空の売上高及び売上原価が計上されている疑い（以下「本件事案」 といいます。 があることが判明したため、 ） 2024 年 1
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ