【9252】Ｇ－ラストワンマイル
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-11-29(16:00)
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内部統制 不備
2024年11月29日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ラ ス ト ワ ン マ イ ル 代表取締役会長兼C E O 渡辺 誠 (コード番号：9252 東証グロース) 取締役執行役員財務経理部長 市川 康平 (電話番号 050-1781-0250)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出した2024年８月期 の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を 記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １.開示すべき重要な不備の内容 当社において一部経費の計上漏れが発生し、一部計上が漏れていた費用を追加計上する処理が必要 となったこと、 当社グループにおける決算・財務報告プロセスにおける連結財務諸表作成の過程で異な る納税主体間での繰延税金資産及び繰延税金負債の誤った相殺処理を行っていたためこれを修正する 処理が必要になったこと、 関連当事者との取引に関係する注記を含む複数箇所の修正を要したこと、 財 務経理部門でのチェック体制が不十分であったことに起因して監査法人から多数の指摘を受け広範か つ多数の重要な修正処理が必要となったこと等により、当連結会計年度の末日時点の財務報告に係る 内部統制は有効ではなく、
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