【1407】ウエストＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-11-26(17:15)
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内部統制 不備
2024 年 11 月 26 日
各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 株式会社ウエストホールディングス 代表取締役社長 江 頭 栄 一 郎 （コード番号：1407 東証スタンダード市場） 経営企画部 IR 担当 勝 又 伸 生 電 話 番 号 03-6812-2501（代表）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2024 年 11 月 26 日付で中国財務局に提出いたしま した 2024 年８月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制 は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社グループは、2024 年 8 月期の決算短信発表後の会計監査の過程で、連結キャッシュ・フロー計算書およ びセグメント情報に関する決算短信の数値に複数の誤りがあることが判明いたしました。これらの誤りを社内 の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく重要性が 高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。不備の主な要因は、当期の期末決算より導入 した新たな連結会計システムにおける連結キャッシュ・フロー計算書およびセグメント情報の生成プロセスに 関する理
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