【9682】ＤＴＳ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-08-15(15:45)
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内部統制
2024年８月15日
各 位
会 社 名 株式会社ＤＴＳ 代表取締役社長 北村 友朗 浅見 伊佐夫 （コード番号 9682 東証プライム） 問 合 せ 先 電 話 取締役常務執行役員 03 - 3948 – 5488 代 表 者 名
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告 書」を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書 第48期 内部統制報告書（自 2019年４月1日 至 2020年３月31日） 第49期 内部統制報告書（自 2020年４月1日 至 2021年３月31日） 第50期 内部統制報告書（自 2021年４月1日 至 2022年３月31日） 第51期 内部統制報告書（自 2022年４月1日 至 2023年３月31日） ２．訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしま す。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 ３ 【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、 当事業年度末日時点において、 当社の財務報告に係る内部統制は有効であ ると判断しました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響をおよぼ
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