【9444】トーシンＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-07-31(18:30)
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内部統制 不備
2024 年 7 月 31 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社トーシンホールディングス 代表取締役会長兼社長 取締役副社長兼管理部長 総務人事担当 旭 萌々子 （TEL．052－262－1122） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2024 年 7 月 31 日付で、東海財務局に提出いた しました 2024 年 4 月期（第 38 期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務 報告に係る内部統制は有効ではない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社の体制は信頼性のある財務報告の作成・チェックを遂行するに必要な経理人員リソースが十分ではな く、担当者の実施した内容を上長が確認する体制またはダブルチェックを行う人員体制が十分ではなかった こと、加えて、経理業務に関する習熟・教育が十分ではありませんでした。 このため、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、当社の決算財務報告プロセスに係 る内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 ２． 事業年度末日までに是正できなかった理由 当連結会計年度末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当社グループの経
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