【8145】中部水
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-07-18(16:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2024年 ７ 月 18日
各
位
会 社 名 中 部 水 産 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 脇 坂 剛
（コード番号 ８１４５ 名証メイン）
問合せ先
取締役経理部長 臼 井 敬 人
ＴＥＬ（０５２）６８３－３０００
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2024年６月25日付で東海財務局に 提出いたしました2024年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当 社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいた します。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表等に反映して おり、財務諸表等に与える影響はありません。 １． 開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末まで是正できなかった理由 ①開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこ ととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業 年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしま した。 記 当社は、2023年11月に当社卸売部門の特定の販売先に対する売掛金について約定弁済がなさ れなかったことを契機として、当該取引に係る確認
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