【9271】Ｇ－和心
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-03-29(19:00)
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内部統制 不備
2024 年３月 29 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 森 山 邊 和 心 智 宏 伸 顕 代 表 取 締 役 経 理 部
（コード：9271 東証グロース） （TEL.050-5243-3871）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日付けで関東財務局に提出いたしまし た2023年12月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社グループでは、当事業年度の決算短信発表後の会計監査の過程で、決算短信の数値等に複数の 誤りがあることが判明し、決算短信の訂正を行いました。これらの誤りを社内の決算・財務報告プロ セスにおいて発見できなかったことについて、 財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、 開示すべき重要な不備として認識いたしました。 上記不備の主な要因は、決算・財務報告プロセスにおける財務諸表の作成に係る手続の理解や検討 が十分でなかったこと等によるものであります。 当社は、 上記内部統制の重要な不備を速やかに是正するために、 管理体制の更なる充実を図ると共に、 決算・財務報告プロセスの検討項目や処理方針を明確
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