【3556】Ｇ－リネットジャパン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
2024-03-28(18:30)
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内部統制 不備
2024年３月28日 各 位 会 社 名 リネットジャパングループ株式会社 代表取締役社長 グループ CEO
常務執行役員グループ CFO 管理本部長
代表者名 問合わせ先
黒田 武志 岩切 邦雄
（コード番号：3556 東証グロース・名証メイン） （TEL 052-589-2292）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び 内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４の第１項に基づき、本日、東海財務局に提出する 2023 年９月期（第 24 期 自 2022 年 10 月１日至 2023 年９月 30 日）の内部統制報告書におい て、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしまし た。またこれに伴い、2022 年 12 月 22 日に提出いたしました第 23 期（自 2021 年 10 月１日至 2022 年９月 30 日）内部統制報告書の記載事項にも誤りがありましたので、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出することにつきまして下記の とおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2023 年 12 月 20 日付「子会社における不正融資の発覚及び 2023 年９月期決算にお ける有価証券報告書提出期限延長申請の
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