【3184】ＩＣＤＡ・ＨＤ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-03-26(15:00)
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内部統制
2024 年３月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ＩＣＤＡホールディングス株式会社 代表取締役社長 管 理 部 長 向 服 井 部 弘 光 宝 東証スタンダード・名証メイン） （TEL. 059-381-5540）
（コード番号：3184
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日、2024 年３月 13 日付で受領した特別調査委員会の調査報告書による指摘を受け、当社の内部 統制に重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を、金融商品取引法第 24 条の４の５第１ 項に基づき、東海財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書 第 10 期（自 2018 年４月１日 第 11 期（自 2019 年４月１日 第 12 期（自 2020 年４月１日 第 13 期（自 2021 年４月１日 第 14 期（自 2022 年４月１日 至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
２．訂正の内容 上記の核内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。なお、訂正 内容は各期とも同一のため、第 10 期を以下に記載し、第 11 期
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