【8043】スターゼン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-01-15(17:45)
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内部統制 不備
2024 年 1 月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 スターゼン株式会社 代表取締役社長 横田 和彦 8043（東証プライム） 執行役員 財務経理本部長 森上 倫輔 （TEL 03－3471－5521）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしまし た2019年３月期から2023年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備がありまし たため、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、関東財務局に提出しました同期 間の内部統制報告書の訂正報告書において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない 旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2023年10月下旬の当社監査部の内部監査において、過年度より不適切な取引 が行われていた疑いがある旨の報告を受けました。具体的には、当社の１営業拠点（以 下、 「当該営業拠点」という。 ）において、当社の従業員が過年度より循環取引（取引先 数社と当社従業員による架空売上げの循環）等の不適切な取引を行い、当社における架 空在庫及び取引先に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしまし た。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりました
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