【7375】Ｇ－リファインバスＧ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-09-29(17:30)
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内部統制 不備
2023 年９月 29 日 各 位 会 社 名 住 所 代 表 者 名 問い合わせ先 株式会社リファインバースグループ 東京都千代田区有楽町二丁目２番１号 代表取締役社長 越 智 晶 （コード番号：7375） 経理財務部長 蓮 池 智 嗣 TEL. 03-6281-4879
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2023年９月29日に関東財務局に提出いたしまし た2023年６月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効 ではない旨の記載をしておりますので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 2023年６月期事業年度末日において、当社グループは、適切な経理・決算業務のための必要かつ十分な専 門知識を有した社内における人材が不足しており、固定資産の評価、株式の評価及び繰延税金資産の回収可 能性の検討等について、適切な会計処理を行うことができず、想定以上の時間を要することとなりました。 また、適切な開示書類の作成及び会社内部での検証も行うことができず、当事業年度末の財務諸表及び連結 財務諸表に関して会計監査人からも次の指摘を受けました。 ・経理体制に脆弱性があること。 ・決算作業上の会計処理の誤り、開示書類上の誤りが監査において多く検
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