【7677】ヤシマキザイ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-30(17:30)
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内部統制 不備
2023 年６月 30 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ 代表取締役社長 髙 田 一 昭 （コード番号：7677 東証スタンダード市場） （ TEL 03-4218-0096） 取締役管理本部長 阿 部 昌 宏
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2023 年６月 30 日付で関東財務局に提出いたしました 2023 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１． 開示すべき重要な不備の内容
＜本件事案①の概要と原因＞ 当社は、2022年度の営業部門に対する内部監査の過程で、当社の複数営業拠点において不適切な会計処理が行われていた疑 いが判明したため、2023年２月13日より社内の調査チームに弁護士を加えた調査委員会を設置し、調査（以下、 「本件調査①」 といいます。 ）を開始しました。 2023年３月31日に調査委員会から調査報告書を受領し、営業担当者による原価の付け替え（A） 、売上の先行計上（B）という ２つの類型の不適切な会計処理が複数事業年度に亘って行われていたこと（以下、 「本件事案①」といいます。 ）を確認い
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