【4255】Ｇ－ＴＨＥＣＯＯ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-06-30(17:10)
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内部統制
各 位 2023年6月30日 会社名 THECOO株式会社 代表取締役CEO 平良 真人
代表者名 問い合わせ先
（コード番号：4255 東証グロース） 取締役CFO兼コーポレート本部長 森 茂樹 （TEL. 03-6420-0145）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、2023 年6月27日で公表いたしました「独立調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の とおり、金融商品取引法第24 条の４の５第１項に基づき、本日、「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財 務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書 ① 第8期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) ② 第9期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を下記のとおり訂正いたします。また、 第8期及び第9期は、４【付記事項】も下記のとおり訂正いたします。 なお、訂正箇所には下線 を付しております。 ① 第8期内部統制報告書
３ 【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判 断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影
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