【5817】ＪＭＡＣＳ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-05-29(18:10)
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内部統制 不備
2023 年５月 29 日 各 位 会 社 名 JMACS 株式会社 代表者名 代表取締役社長 植村 剛嗣 （コード：5817、東証スタンダード） 問合せ先 専務取締役管理部管掌 植村 瑠美 （TEL．0795-46-1697）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 29 日付で、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、近畿財務局に提出いたし ました 2023 年２月期（第 59 期）の内部統制報告書におきまして、開示すべき重要な不備があり、当社の財務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 株主・投資家の皆様をはじめお取引先および関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを お詫び申し上げます。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、製品と仕掛品に関する在庫数量の集計誤りがあり、棚卸資産の過大計上及び売上原価の過少計上があっ たことが判明いたしましたので、2023 年２月期第３四半期財務諸表に含まれる誤謬を訂正することとし、2023 年４月 13 日に 2023 年２月期第３四半期報告書について訂正報告書を提出するとともに、2023 年２月期第３四半期決算短信を 訂正いたしました。しかしながら、その後、原材料についても調査を行った結果、同様の誤りが発
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