【7677】ヤシマキザイ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-04-04(16:15)
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内部統制 不備
2023 年４月４日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ 代表取締役社長 髙 田 一 昭 （コード番号：7677 東証スタンダード市場） （ TEL 03-4218-0096） 取締役管理本部長 阿 部 昌 宏
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2022 年６月 29 日付で関東財務局に提出いたし ました 2022 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部 統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、 2023 年２月 14 日付 「2023 年３月期第３四半期決算発表の延期に関するお知らせ」 にて、 公表い たしましたとおり、当社は、2022 年度の営業部門に対する内部監査の過程で、当社の複数営業拠点におい て不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、 2023 年２月 13 日より社内の調査チームに弁護士 を加えた調査委員会を設置し、調査（以下、 「本件調査」といいます。 ）を開始いたしました。 2023 年３月 31 日に調査委員会から調査報告書を受領し、 営業担当者による原価の付け替え、 売上の先行 計上という２つ
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