【4653】ダイオーズ

四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ
2022-11-14(16:30)

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四半期







2022 年 11 月 14 日 各位 会社名 代表者 株式会社ダイオーズ 代表取締役社長 大久保 洋

(コード番号:4653 東証プライム) 問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣賢一 (TEL:03-5220-1122) (E-mail:k.inagaki@daiohs.co.jp) 四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ 当社は、2023年3月期第2四半期の四半期連結財務諸表において、限定付結論の四半期 レビュー報告書を本日受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.監査を実施した監査法人の名称 三優監査法人 2.四半期レビュー報告書の内容 受領した 2023 年3月期第2四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の限定付結論 の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。 限定付結論の根拠 追加情報(有形固定資産残高と減損評価結果に対する疑義の発生について)に記載 のとおり、前連結会計年度において、連結子会社 Daiohs U.S.A.,Inc.(以下「米国子 会社」という。 )の決算財務報告プロセスの有形固定資産管理に不備があり、内部統制 が有効に機能していないことが判明した。そこで、米国子会社は、有形固定資産の購 入及び移設の記録を基に、有形固定資産の帳簿価額を算出しており、この影響は前連 結会計年度末において有形固定資産帳簿価額及び利益剰余金残高として
				

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