【7062】Ｇ－フレアス
内部統制報告書の訂正報告書について
2022-09-12(15:00)
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内部統制
2022 年９月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 フ レ ア ス 代 表 取 締 役 社 長 関 根 竜 哉 (コード番号：7062 東証グロース) 財 務 経 理 部 長 関根真一郎 (Tel.03-6632-9210)
内部統制報告書の訂正報告書について
当社は、2022 年８月 15 日付「2023 年３月期第１四半期報告書の提出期限の延長申請に係る承認に関 するお知らせ」において、内部統制報告書の訂正報告書の提出を予定している旨記載しておりました が、その後の調査・検証作業の結果、過年度の内部統制において開示すべき重要な不備は発生していな いと判断し、内部統制報告書の訂正報告書を提出しないことといたしましたのでお知らせいたします。 記
１．2022 年８月 15 日時点で内部統制報告書の訂正報告書を提出する予定とした経緯 当社は、当社従業員による不正行為による売上の過大報告の発見に伴い、2019 年７月から 2022 年６ 月の期間に 6,647 千円の売上の過大計上が発生していることを認識いたしました。四半期報告書提出期 限である 2022 年８月 15 日時点において、他事業所における同様の不正行為発生の有無、当社統制行為 の開示すべき重要な不備が存在する可能性を検証できていなかったことから、追加調査が必要と判断 し、提出期限の延
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